职业健康安全管理体系审核要点与取证方式

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式标准条款审核要点取证方式 1 范围1。组织 OHSMS 覆盖范围和过程是否有缺失 现场询问、观察，了解作业流程2。OHSMS 有无删减，合理性查手册说明、根据组织活动确认是否合理4 环境管理体系4。1 总要求1.OHSMS 是否建立、实施、保持和改进从体系文件编制、运行、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综合评价2。OHSMS 活动是否被确定和管理3。组织 OHSMS 关键过程所需资源和信息是否充分4.组织 OHSMS 及过程测量和监控点是否确定并有效,对测量和监控结果是否有分析、改进活动4。2 职业健康安全方针 1.OHS 方针的制定（1）了解 OHS 方针制定的思路,高层是否了解标准对 OHS 方针制定的要求；（2）了解方针的内涵，是否满足“一个适宜性"、“三个承诺、一个框架”的要求;（3)方针是否由最高管理者批准（1)交谈；(2）查 OHS 方针文件； （3）OHS 方针制定的审核可安排在现场查看和策划要素审核之后进行2。OHS 方针的传达（1）OHS 方针以什么方式传达；（2）员工是否了解组织的 OHS 方针(1)交谈；(2）查记录;（3）现场查看;（4）询问3。OHS 方针的实施、保持高层、各管理层是否了解实现和保持 OHS 方针的措施(1）交谈；（2）通过与 OHS 方针有关问题的审核推断其实施情况4.OHS 方针是否为公众所猎取查记录5.OHS 方针的修订如修订，还应对 2、3、4 的问题进行审核（1)交谈；（2)查文件4。3.1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定 1.危险源识别、更新和风险评价的工作流程和方法.(1）有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序。（2）程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求（1）询问；(2）查程序文件2。危险源的识别（1）是否按程序要求辨识危险源及其风险。（2)是否规定了辨识的范围和对象.（3）是否有危险源及其风险的清单。(4)受审部门的危险源及其风险有哪些。（5)是否规定了辨识危险源及其风险的方法。（6）是否考虑三种状态。（7)是否考虑三种时态。（8)是否考虑了各种类型的危险情况。（9）是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OHS 风险(1)现场查看；（2）询问了解受审核方的活动,产品或服务;（3)查危险源识别汇总表;（4）现场深化查看；（5)查各部门的危险源识别表标准条款审核要点取证方式 4。3。1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定3。风险评价（1）有无规定风险评价的方法、准则和步骤.（2）有无重大危险源及其风险清单。（...