邵东县昭陵茶业有限责任公司质量安全管理制度一、投入品管理制度1、采购管理制度① 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施;库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；② 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：a） 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等;b） 一般物资(B 类）:构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响,但可实行措施纠正的物资,如外包装箱、捆绑材料等。③ 信息各部门需要采购物资时,应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。④ 购采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同,并安排采购员实施采购。直接从个体茶农收购的毛茶,采购员应了解其种植和粗加工过程，符合湖南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。⑤ 购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式.采购员在购买物资时,应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符,并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料.必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集,确保供方提供的物资是合格的。采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证,必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装材料不合格品的控制① 原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；② 采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；③ 化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；④ 不合格品严禁进入生...
