审 核 记 录 受审核部门办公室负责人邹光节陪同人员钟德英审核人员日 期2011 年 9 月 30 日条款号检查内容审 核 记 录判定5.5.15.4.1职责权限资源作用目标公司质量手册《职责权限》规定办公室的主要职责和权限是：a) 负责总经理管理承诺具体实施和质量方针的贯彻;b) 负责质量管理体系手册、有关管理性文件及质量记录的控制和归档;c) 负责贯彻落实总经理规定的职责、权限和内部沟通；d) 负责人力资源的管理和控制；e) 负责管理评审的具体组织、记录和改进的跟踪；f) 负责协助管理者代表组织内部审核工作;g) 负责过程的监视和测量；h) 负责作好库房的日常管理；i) 负责所有物资及外购件采购工作的计划与实施;j) 负责组织对供方的评价、选择、再评价；k) 负责实施采购和与供方就采购信息的进行沟通；l) 负责与本部门有关纠正措施和预防措施具体实施；m) 负责对外购、外协产品出现的质量问题向供应商进行协调及索赔。以上描述与公司实际基本相符。问：质量目标的分解情况办公室1、受控文件发放登记率 100％2、培训计划按时完成率 100%实际完成情况：1、受控文件发放登记率 100％2、培训计划按时完成率 100%达到公司制订分解目标。√√ 注:１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。２．判定时“√”表示符合;“×" 表示不符合。 第 页 审 核 记 录 受审核部门办公室负责人邹光节陪同人员钟德英审核人员 日 期2011 年 9 月 30 日条款号检查内容审 核 记 录判定6。16.2。1/2 资源提供总则能 力 、 培训和意识公司为质量体系运行、生产运作提供了相关资源。如人力、物力和相关基础设施.公司配置了与经营活动相关的基本办公和生产设施，如电脑、打印机、传真机等办公设施、及生产设施设备，见《设备清单》。配置适宜，基本能满足生产经营的需要。公司生产经营规模较小，办公面积在 800 多平米左右，企业目前人数为：15 人。公司经营绩效一般，受顾客欢迎。现场巡视其办公设备和生产设备，基本齐全;办公环境较为干净,通道畅通；配有消防设施，有效；设备使用状况良好.公司编制了《人力资源控制程序》,文件规定内容：目的、范围、职责、相关记录等。其中通过培训、教育等方式使所有员工能够胜任其工作，并对各岗位要求做了具体要求.如：岗位能力需求、培训计划实施、人员考核等要求等;以及文件：《岗位职责与任职要求》等，内容具体全面.抽查特别工种员工...
