行政采购管理办法（试行）第一章 总则 第一条目的 根据公司财务管理制度，参照集团相关办法，结合郑州华南城实际情况，法律规范行政采购管理，控制采购成本，提供优质高效的采购服务.第二条适用范围 本办法适用于郑州华南城行政采购工作。 第三条 权责 1、公司行政办公室负责本制度的制定、修改、解释、废止等工作.2、公司总经理负责本制度的制定、修改、废止等的核准。第四条 实施日期 本制度自颁布签发之日起开始实施.第二章物品采购 第一条 申购与领用 1、需求部门提出采购申请，经权限领导批准后由行政办公室负责采购。 2、物品采购到位，相关部门验收入库后，仓管员通知申购部门办理领用。3、申购流程： 申请人填写《采购申请单》 申请人填写《采购申请单》 部门负责人审核采购员询价/财务核价行政办公室负责人审批财务部负责人审批总经理审批集团领导审批（5 万元以上的）采购员采购验收入库申购部门领用第二条 常用物品采购 1、常用办公用品（附表一）、办公耗材、台式办公配套电脑(附表二)、工程、劳保用品（附表三）列入常用物品采购，归属行政计划内采购物品。 2、常用物品采购由行政部根据各部门使用情况及需求申报，结合仓库月度盘点库存提报月度申购计划。 3、根据公司使用需求，常用物品采购品种的增减，由行政部在月度申购计划中上报并注明. 4、建立常用物品采购供应商及价格标准体系并报公司领导审核，一经确认，则申购计划按该价格执行（采购物品若出现供应商供货价格波动时，按就低不就高采购原则执行)。 5、采购人员应随时掌握价格异动，按季或半年对供应商进行考评，更新价格。第三条 其它物品采购 1、其它物品的采购由需求部门提出采购申请。 2、申购部门对申购物品有明确要求的，需在申购单中注明，如品牌、规格、型号等，也可提供样品供采购人员询价。 3、办公设备、电器设备等对技术含量要求高的物品采购,需有专业部门相关技术人员参加。 4、采购人员严格执行询议价程序,总价在 500 元以上的物品采购必须有 3 家以上的供应商报价,在综合权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行评估，并与供应商进一步确定优惠价格报相关领导审批确认,按需签订合同或协议。 5、临时性应急购买物品在经领导口头同意后,可先行采购，后补申购程序。 6、采购的物品或项目必须与申购单要求规格、型号、数量相一致，在市场条件不能满足申购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈...
