为了法律规范公司成本管理，结合公司实际，使采购运行机制高效、有序运行,制定本管理制度
采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购
大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购
一、原材料采购管理： 1、采购计划制定:市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门
由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划，经生产主管部门签字确认后,交到市场采购部门
采购计划的制定应包含如下项目：自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注
原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为 0，如实填写
以上各程序应在一个工作日内完成
2、原材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价
3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采纳最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单
交由总经理及执行懂事审批
材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注
采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联
4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续
采购入库以我司清点数量为准
采购材料入库时,市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续,开具材料入库单
材料入库单一式四联，一联自存,一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）
材料入库单须有以下人员签名确认方可有效:质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等
5、材料采购结算:材料采购的结算，采纳月结的方式，即:本月结算上月货款
采购结算时,供应商或采购
