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第一节 设备、材料采购的管理方式及程序 1.目的: 1。1 确保采购设备、材料 100％符合有关国家法律规范及标准. 1。2 确保采购设备、材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3 严格按采购合同要求支付设备、材料款，做到付款进度不超前于设备、材料进场进度。 2.职责：2。1 从建筑设计角度考虑,提出采购设备、材料美观及使用功能等方面的要求，并提供材设备、材料清单及验收法律规范。 2。2 工程部负责设备、材料的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购设备、材料是否按合同要求进场。 2。3 预算财务部负责控制采购设备、材料的付款方式以及付款进度. 3.程序： 3.1 工程采购部负责按《工程设备、材料采购管理工作细则》规定要求进行设备、材料的采购。 3。2 工程采购部负责拟定《采购合同》，并报请部门经理审批。 3。3 工程采购部按经审批的《采购合同》组织实施采购. 3。4 施工图纸确认后 7 天内，工程采购部应要求工程部上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《按工程进度设备、材料采购到场工作计划》，作为设备、材料采购的依据之一。 3.5 所有设备、材料须在工程使用前 20 天内签订采购合同.3.6 工程采购部会同预算财务部人员实施采购。 4。 设备、材料进场管理工作程序： 4.1 设备、材料进场之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和工程有关技术规定的要求. 4。2 监理公司、施工单位材料员检查进场设备、材料与“产品封样"是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束. 4。3 检查进场设备、材料的品牌是否符合合同和工程要求。 4。4 检查进场设备、材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 4。5 检查进场设备、材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 4。6 检查进场设备、材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准. 4.7 检查进场设备、材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确. 4.8 检查进场设备、材料的产品保护措施是否到位。 4.9 检查进场设备、材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理. 4.10 对关键设备、材料的关键生产加工过程，主办工程师须...