业务流程说明书 第一节 总流程在 K3 系统中各个业务模块虽然执行不同的流程实现不同的功能，但它们之间有着紧密的联系。系统模块关系图如下：业务流程图:业务编号LC_1业务名称总流程功能域编制日期审核日期该关系图充分说明了 K3 系统各模块的关系及各模块业务数据的走向，反映了企业在业务处理上的大体流程，并把业务与财务处理完美的结合为一体，快捷的提供了完整、准确的数据信息，极大的方便了企业的管理、评估和决策。采购模块核算模块仓存模块财务模块销售模块第二节 采购系统一、采购系统总图总的业务流程如下：业务编号LC_2业务名称采购总流程功能域采购子系统编制日期审核日期采购业务流程图(LC_2)采购入库与发票对应的业务(LC_22)公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222）集团开红字发票的采购退货业务(LC_23)转下页商务部（ 1 ）销售订单审核商务部（ 2 ）采购订单审核商务部（ 3 ）关联勾稽生成采购收货单商务部（ 4 ）采购收货单审核二、采购入库1. 公司本月开出发票 (发票和入库单同一会计期间到达)业务流程图：业务编号LC_221业务名称公司本月开出发票功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程说明：已审核的采购收货单已审核的采购订单开始根据销售订单关联生成采购订单乘上页商务部（ 5 ）关联勾稽生成采购发票商务部（ 6 ）采购发票的审核 公司本月开出发票业业结束已审核的采购发票务编号LC_221务名称公司本月开出发票编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注1 2 3 4 5 6 7商务部根据销售部门本月开出销售订单，在K3 系统中进入销售系统，审核销售订单。 商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购订单。商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。商务部做采购订单的核销处理。商务部根据已审核采购收货单，关联生成采购发票。财务部门审核采购发票。财务部门做采购单据的核销处理。附注：此流程需进的窗口为 销售模块的“销售订单” 采购模块的“采购订单”采购模块的“采购收货单” 采购模块的“采购发票”商务部商务部商务部商务部商务部财务部财务部2. 集团本月未开票 （发票和入库单不同一会计期间到达） 处理方式与本月情况相同业务流程图：（略）业务编号LC_222业务名称集团本月未开票功能域采购子系统编制日期审核日期商务部（ 1 ）关联勾稽生成采购退回单商务部（ 2 ）采购退回单审核财务部（ 3 ）根据已审核的采购退回关联生成红字的销售...
