二○一一年上半年 HSE 管理体系专项审核报告为了推动HSE 管理体系的有效运行，2011年5 月24日~6月18日，厂HSE 委员会组织安全、环保、交通、教育等科室，对全厂26家科级单位进行了部审核，共审核18个基层队、33个基层班组；2011年7 月20日~7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了部审核。部审核共访谈各级人员210 名，发现问题383 项，现将审核情况报告如下：一、审核目的（一）审核各单位、各科室HSE 管理体系运行的符合性、适应性和有效性；（二）结合审核发现，指导各科室、单位和基层队、班组规开展HSE 管理体系工作；（三）对采油厂18个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。二、审核围审核厂机关科室和26个科级单位以与基层队、班组。三、审核依据和容（一）《健康、安全与环境管理体系第1 部分：规》(Q/SY1002.1-2024) ；（二）高兴岭采油厂16项管理办法；（三）厂HSE 管理手册、程序文件、作业文件；（四）《高兴岭采油厂HSE 工作手册》；（五）各单位HSE“ 一书一表一卡”和《科室HSE 管理指导书》；（六）适用于采油厂的HSE 法律、法规与其它要求。四、审核组成员审核组组长：王力岩审核组副组长：于明审核组成员：黄静王国巍马罗青白成玉广然飞少林牛凤宏贾海瑞芳五、审核日程（详见审核计划）六、审核结果（一）体系运行现状一是全面践行“有感领导管理”，有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂自身安全行为并公开HSE 管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动，主动到联系点进行HSE宣讲和工作调研，亲自开展分管系统大讨论、大排查，亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观察与沟通，通过这些制度的有效落实，各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270余份，参加联系点活动200 余次，开展安全观察与沟通180 次，个人安全素养、业务技能和安全形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任管理”，建立了“强矩阵”直线组织机构。厂两级机关部门，根据“写我所做，做我所写”原则，制定HSE 工作职责和工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管理中心详细制定了43个岗位的岗位职责和21项工作管理流程。职能部门对主管项目和外来施工队伍进行作业许可审批和现场监督。各科室能够认清职责，主抓业务围的安全工作，监管水平显...
