XX 公司章节号： TS16949 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部审核控制程序 第 1 页 共 10 页1.0目的确保质量体系持续地按企业质量方针、程序和顾客的要求运行；确认并实施质量体系改进措施；确认产品和过程的符合性和有效性；2.0 范围适用于本企业质量体系的内部审核，产品审核，过程审核。 3.0 职责3.1 管理者代表负责策划质量审核、安排审核组长和审核员，监督执行内部质量审核，协调解决审核中出现的问题。3.2 审核小组组长负责组织实施质量审核和纠正措施验证工作。3.3 审核员负责执行审核工作及跟踪验证纠正措施。3.4 部门主管应配合对其部门进行的审核，并针对不符合项制定和实施纠正预防措施。3.5 综合科负责内部质量体系审核、过程审核、安全件审核的管理。4.0 定义4.1.体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。4.2.过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。4.3.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。4.4.严重不符合项：质量活动不符合质量体系的要求，造成系统性或某一条款严重失效的不合格；针对某一条款，多个次要的不符合综合起来可能使该条款失效，也应视为主要不符合项。4.5. 一般不符合项：指一项未达到质量体系标准或程序的某一条款中的某一要求；或是孤立的人为错误，不符合企业程序中某一项规定。5.0 输入管理层 质量策划结果管理者代表 质量审核策划审核员 审核检查表6.0 流程XX 公司章节号： TS16949 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部审核管理程序 第 3 页 共 10 页7.0 说明7.1 编制审核计划7.1.1年度审核计划每年底综合科编制下一年度的内部审核计划(包括体系审核、过程审核、产品审核)。对各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问 题。年度审核计划报管理者代表批准后实施。7.1.2临时审核计划当企业出现重大质量问题，或综合科认定某一部门或要素存在系统性问题，或有其他临时需求时，综合科可编制临时审核计划，报管理者代表批准后实施。7.1.3审核范围质量体系的所有适用要素每年至少应被审核一次。质量体系内部审核应包括工作环境、安全等方面。应对所有的班次进行内部审核。7.2 审核准备7.2.1审核小组/审核员在计划审核日期前，管理者代表指派企业审核员组成审核小组，并指定 审核小组组...
