XQFX-ZD-001 外包装需求审批管理规定第一条自 XX 年 XX 月 XX 日起，企业启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支（外包）需求单”。第二条各部门在业务生产、基建、维护中需外包的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”所列内容填报。第三条审批手续和权限：发单人必须填写大约价格并提出开支的足够理由，经部门经理审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送企业分管领导审批。金额较大的必须报总经理审批，最后由财务部送采购部执行。第四条对预算外需求单的审批，除招待以上审批手续外，一律报总经理审批。第五条各部门需开支时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝执行。XQFX-ZD-002 外包申请控制制度第一条外包申请经办人员就应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立申请单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。第二条经主管审核后，依申请权限呈核并编号，呈送申请部门。第三条申请由申请部门编列号码。第四条外包日期相同且属同一外包厂供应商供应的统购材料，申请部门应使用申请单附表，以一单多品方式，提出申请。第五条办公用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存填制“申请单”申请。第六条申请部门对于所申请外包材料，若需要变更规格或数量时节，必须立即让采购部门函洽或电告外包厂商品粮，或由申请部门负责全同申请部门与外包厂商协商解决。第七条申请部门在接到申请单时，应立即办理询价、议价，并将此议价结果记录于申请单，然后将申请第二联呈核，但必要时得事先送申请部门签注意见。第八条申请呈核后送回申请部门外包厂商办理订购，必要时应酬与外包厂商签订合约书，第三份副本存申请部门，第四份副本及暂付款申请书第二联财务部供整理定金用，如是需支付定金时，第四份副本免填。XQFX-ZD-003 定额消耗管理规定第一章总则第一条物资消耗定额是正确确定物资需要量，编制物资供应计划和重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原料的有效手段。第二条物资消耗定额应在保证产品品质的前提下，根据企业生产的具体条件，结合产品结构和工艺需求，以理论计算中和技术测定为主，经经验估量和统计分析为辅来制定最经济、最合理的消耗定额。第二章物资消耗定额的内容第三条物资消耗...
