XXXXXXXX 产品质量异常处理流程 YCCL---2024 版号:审核: 受控状态:批准: 分发号:2024. 3 . 发布 2024. 3 . 实行产品质量异常处理流程1.0 目的：规品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间有效改善，并实行相应的预防措施，防止一样问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。2.0 围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0 定义： 3.1 品质异常3.1.1 产品品质异常：3.1.1.1 不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。3.1.1.2 有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.1.1.3 客户抱怨与退货时。3.1.1.4 其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2 制程异常3.1.2.1 不遵守操作标准操作。3.1.2.2 虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。3.1.2.3 使用不合格的原料或材料。3.1.2.4 机械发生故障或磨损。3.1.2.5 其它情形，可能存在品质隐患时。4.0 职责 4.1 质控部：4.1.1 负责各生产部门质量异常不良的提出4.1.2 负责不良现象与不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认与不良物料的处理。4.1.3 负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2 技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。 4.3 生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4 业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。4.5 其它部门：在问题涉与时负责问题的分析、措施的提出与执行。5.0 工作程序： 5.1 进料品质异常：5.1.1 IQC 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2 异常成立 1 小时开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。5.1.3 采购接《品质异常处理单》后 1 小时转责任供应商。5.1.4 供应商需于 4 小时针对异常物料提出临时对策，如对异常容有疑问，需在 4 小时与相关人员确认清楚，必要时到现场确认。5.1.5 供应商必须在《品质异常处理单》要求的期限前回复完整的改善方案。5.1.6 SQE 针对供应商回复容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由 IQC 跟踪后续进料品质状况，依 5.1.7 执行。5.1.7 IQC 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪 3 批无异常予以结案，转正常...
