2024 年内部管理评审报告审 核目 的 验证质量体系的符合性和有效性 审 核范 围 公司质量体系覆盖的所有部门及要素审 核依 据《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等审 核方 法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人与有关人员交谈，提问等多种方法。审核日期2024 年 11 月 1 日-2024 年 11 月 4 日审 核人 员贾 俊 马 磊 蒋虎年 徐文红内部审核发现的问题综述审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的 2024 年内部审核。 一、 质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下，按内部审核计划安排，分别到各科室、现场，采纳面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了仔细细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共 3 个科室，审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现 8 项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：1、其中业务室有 5 项，主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位：1) 业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。（接上页）（接上页）砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。2) 业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。3) 业务室标准查新程序未建立，针对提出问题，业务室需建立标准查新目录表。4) 试验室未设置样品状态区分措施，针对提出问题，样品区域需要放置待检、已检区域的标识。2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏。3、检测二室有 5 项，主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成：1) 力学室门窗安全措施不完善，试验设备没有维修保养记录，针对提出问题，配备安全防护措施。2) 混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。3) 个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。4) 水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。不符合项分布情况详见“不符合项分布表”。审核中发现的不符合项交责任科室尽快组织整改，仔细分析原因，有针对性的提出纠正措施，保证...
