人力资源部季度报告模板壱. 本季完成主要活动弐. KPI 指标完成情况：KPI年度指标本季计划本季实际完成本季完成率本年累计完成年度累计完成率上年度同期情况人均利润空间人均费用分析说明：a、完成情况和趋势b、较去年同期比较参. 人员概况：1．公司人员概况：本季总人数本季度入职人数本季度离职人数本季度骨干员工数量本季入职累计入职本季离职累计离职2．各体系人员概况（一）各体系本季人数新入职人数入职率离职人数离职率营销中心技术部研发部质管部供应部综合管理部3．营销中心各片区人员概况（二）各销售平台本季人数新入职人数入职率离职人数离职率北方片区南方片区勤部市场部4．公司本季度骨干员工变动情况员工类别新入职人数入职率离职人数离职率离职原因（主动/被动）骨干员工分析说明：a、总体人员情况说明，较上年度进展趋势b、离职分析，特别是骨干员工离职分析四. 人均利润空间和费用1．公司总体人均利润空间本季度2024 年 6～12 月累计总利润空间总人数总体人均利润空间总利润空间总人数总体人均利润空间2．各体系人均利润空间各体系本季度2024 年 6～12 月累计利润空间人数人均利润空间利润空间人数人均利润空间营销中心技术部研发部质管部供应部液压分厂综合管理部3．各销售平台人均利润空间各销售平台本季度2024 年 1～12 月累计利润空间人数人均利润空间利润空间人数人均利润空间北方片区南方片区勤部市场部分析说明：a、各体系人均利润空间情况分析，本期完成情况和趋势，较上年度比较b、销售平台人均利润空间分析，排行情况4．公司总体人均费用情况：本季度2024 年 1～12 月累计总费用总人数总人均费用预算人均费用总费用总人数总人均费用预算人均费用5．各体系人均费用情况各体系本季度2024 年 1～12 月累计费用人数人均费用预算人均费用费用人数人均费用预算人均费用营销中心技术部研发部质管部供应部综合管理部6．各销售平台人均费用情况各销售平台本季度2024 年 1～12 月累计费用人数人均费用预算人均费用费用人数人均费用预算人均费用北方片区南方片区勤部市场部分析说明： a、总体人均费用情况，趋势说明，较上年度比较b、按体系人均费用排序分析伍. 人员任职资格情况1．公司整体人员任职资格情况本季度累计2024 年底本季度累计2024 年底本季度累计2024 年底任职资格合格人数所占比例任职资格合格人数所占比例最低任职资格人数所占比例最低任职资格人数所占比例预备等人员比例正式等人员比...
