公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购与其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特别需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。2．请购单与其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购根据附表一（固定资产 购置 申请表 ）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备与工程项目申购根据附表二（物资采购申请表 . ） 的格式填写提报；（4）日常零星采购根据公司印制的根据附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉与的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）假如是单一来源采购或指定采购厂家与品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 3．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程与其他项目由生产部门提报；（2）公司生活与办公的物资、固定资产、服务或其他生活与办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收与分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应与时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购...
