关键特殊过程管理办法

海信()空调管理标准编号：QG/HKKP 531802-2024关 键 、 特 别 过 程 管 理 办 法受 控 标 识 ：拟制： 日期： 日期： 日期：海信()空调 发布海信()空调管理标准修 改 履 历文件名称关键特别过程管理办法编号QG/HKKP 531802-2024序号修改日期修改容起草部门备注02024-10-15 新规制定工艺部12024-12-24 增加条款4.3、4.7工艺部22024-01-30 增加4.6.2.1、4.6.2.2工艺部32024-03-24 换版42024-07-11 工 艺 整 合 ， 组 织 结 构 调整；对“3 职责与分工”进行了调整；“4.1 ”增加了关键特别过程确定原则；编号方法根据《文件记录编 号 管 理 办 法 》 重 新 编号。工艺部52024-1-19增 加 “ 磷 化 ” 、 “ 喷粉”、“固化”为特别工序，并增加《特别过程确认表-喷涂》工艺部62024-4-14删除：（特别过程应包括自动焊、手工焊、点焊、波峰焊等）。 6.记录工艺部海信()空调管理标准编号：QG/HKKP 531802-2024关 键 特 别 过 程 管 理 办 法1 目的根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特别过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。2 主题容与适用围2.1 本程序规定了海信()空调生产过程对关键、特别过程进行控制的有关要求。2.2 本程序适应于海信()空调生产过程中关键、特别过程的控制。3 职责与分工3.1 工艺部门确定生产过程关键、特别过程，并制定对关键、特别过程的控制方法。3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特别过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。3.3 人力资源部门负责关键、特别过程操作人员的培训组织与实施。3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特别过程的操作和记录。4 程序容4.1关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特别过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工与装配工艺流程进行分析，确定关键、特别过程，编制《关键与特别工序明细表》，负责编制关键、特别工序作业指导书，明确对关键、特别过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键与特别工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。4.2 设备动力部门负责关键、特别过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限。负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件与组织实施，并保存相...