采购管理制度第一章 总则 为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章 采购物料分类1、A 类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B 类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C 类（除过 A、B 类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章 采购申请审批权限1、估算金额在 1000 元以（含 1000 元），由部门经理审批。2、估算金额在 1000 元至 2000 元之间（含 2000 元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。3、估算金额在 2000 元至 5000 元之间（5000 含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。4、估算金额在 5000 元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章 采购流程一、A 类物品采购流程1、A 类物品由行政部门人员娇娇负责采购。2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需 A 类物品信息，填写采购申请单 1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司 A 类物品需求信息，填写采购申请单 2（见附件二），根据预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种与数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度与流程报销。6）、出库：采购人员按需发放 A 类物品，登记记录。每月 28 号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、流程图：申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表1 。审批：采购人员汇总信息，填写采购申请表 2 ，逐级审批。采购：审批完成后，采购人员按需采购出库：采购人员按需发放物品，每月 28 日汇信息，提交财务部，按部门出库报销：采购人员凭采购申请单2 、入库单、发票、收据按报销流程报销二、B 类物品采购流程1、B 类物品由行政部门人员武曼负责采购。2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司 B 类物品需求信息，填写采购申请单 2（见附件二），根据预估价格逐级审批。2）、采购：采购人员按采购申请单采购。3）、入库：物品采购回来后，采购人员与...
