采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量用途：申请人：总经理审批：单价总价采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号规格配置数量单位预算单价（元）需求时间预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时间方式付款方式税票情况联系信息采购人员建议：公司领导意见；采购执行情况验收签字领导审核批准后, 办公室米购人员联络米购事项。采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）D：1）办公室米购员依据批准后的米购计划表进行米购，米购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3 天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号：_J 发文日期：年月_日持有部门/编号（人）：行政办公室页码：_4_页文件修订记录章节页/次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领批准：日期：审...
