山东某公司产品审核管理程序文件

分发号：三信铝业企业标准产品审核管理程序编号Q/SX G3—08—2024•起草日期审核日期批准日期发布日期实施日期版本修改次数1 目的通过对产品和/或零件进行产品审核，检验验证其是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特别协议相一致进行检验。2围本程序适用于本公司所生产的各种产品［包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）］的质量审核。3 术语和定义产品 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以与这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施的评定和记录存档等。检验特性：需要对产品进行检测、验证的定量和定性的特性。检验对象：有形产品。检验时间：在一个生产工序和/或一个过程结束后，交给下一个顾客前。检验根据：产品图样以与顾客的额定要求。关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。主要缺陷：非关键缺陷，估计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全根据规定的用途使用。次要缺陷：估计根据规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。4 职责4.1 质量部负责产品审核计划的制定、审核小组的组建。4.2 审核小组负责审核计划的执行、符合项的验证以与对不符合项纠正和预·1·防措施实施与效果的跟踪验证。4.3 受审核单位负责对不符合项制定纠正和预防措施并有效实施。5 工作流程5.1 质量部每年负责组织进行一次产品审核，产品审核的围包括所有生产的新产品和主要常规产品。5.2 质量部在每年度初根据公司当年有效的产品审核计划和公司实际经营生产状况的需要，编制《 年度产品审核计划》（Q/SX G4 G08—01••）并纳入《 年度部质量审核计划》（Q/SX G4 G06—01••）。5.2.1 产品审核计划的容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性以与所要使用的检验方法和手段。5.2.1.1 进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件、参考资料，并利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。这些技术文件、参考资料可包括：带有更改状态的图纸、技术规、DFMEA、PFMEA、工艺文件（包括过程描述）、检验规、缺陷分级（如：主要和次要缺陷）与评定、供货协议等。5.2.1.2 选择被检验的特性可根据如生产批次大小、顾客的...