年度内审计划编号：LD/JL审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX 产品的生产和服务全过程。审核依据a）IS09001:2000;b）公司质量管理体系文件；c）公司适用的法律、法规；d）合同。实施项目及要点时间（2003年）负责人协助人1、成立内审组管理者代2.开展质量管理体系内部审核3 不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内申检查表6、开展管理评审7、按受第二方正式申核备注编制人批准人批准日期审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX 的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：IS09001:2000 标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、审核组长：（第一组）组员：（第二组）审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8:008:30首次会议8：30-9:30总经理4.1 ,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.19：30-10:00管理者代表4.2.1 ,5.5.2,5.4.1,5.2,8.2.2 ,8.5.110：00-12:00办公室4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.114:0016:30供销部5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1,7.4.2,7.4.3 ,7.5.5,8.2.1,8.4,8.3 ,8.5.116:3017:00审核组会议日期：日期：日期:8:0012:00质检部第二组13:0016:00生技部及车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116:00-审核组内部17:00会议17:0017:30末次会议编制：审核：批准:日期：日期：日期:质量管理体系内部审核检查表总经理审核时间审核员检查内容检查记录日期：日期：日期:请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么？请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容？请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了另 0 几个大的服务提供过程？公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、进一步提咼质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质...
