某公司各部门内审检查表3

平易电子技术（）审检查表受审核部门：PMC 审员： 日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2 环境方针1. 由最高管理者制定2. 明确其指导地位3. 明确以下容：（1） 适合性（2） 以持续改善为目标（3） 承诺遵守有关法律法规（4） 和环境目标相联系（5） 文件化（6） 传达到全体员工4. 定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映与员工的环境意识证据等。1. 询问该部门人员我厂的环境方针；2. 询问部门经理如何理解我厂的环境方针；3. 我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4. 本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；5. 询问本部门人员如何理解环境方针；4.3.1 环境因素1. 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）2. 考虑了环境目标的设定3. 信息可以更新（1） 作 为 应 考 虑 的 事 项 主 要有： ----------对大气的排放 -----------对水体的排放 -----------废弃物管理 -----------原料和天然资源的利用 -----------其他的地区环境和社会问题1. 查是否考虑了 ISO14001 附录的容：看是否评价并传递了环境因素信息2. 查是否对环境因素进行了评价和确认3. 查是否对环境因素进行了动态评价和与时更新4. 询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的与其对环境带来的影响；5. 询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；（2） 还应考虑：----------正常运作条件----------停止、起动的条件----------紧急事态的影响 证据：环境因素与重大环境因素评价、识别记录，清单与现场的验证、控制的证据4.3.2 法律与其他要求 应有确认、猎取适合因素的法律与其他要求的程序 其他要求事项主要考虑：---------行业标准---------和政府部门的协定----------非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审与传递证据1. 询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；2. 询问法律、法规的猎取方法与如何更新；4.3.3 目标和指标1. 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2. 考虑法律与其他要求环境因素、相关方意见3. 和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1. 查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见；2. 查是否强调持续改进；3. 查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜；4. 查目标与指标容与其与法规要求一致性 ；5. 询问本部门的环境目标指标有哪些；4....