某集团公司年度内审计划

年 度 审 计 划编号：LD/JL－8.2.2－01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以与实施和保持的有效性。审核围 XXXXX 产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件；c)公司适用的法律、法规； d) 合同。实施项目与要点时 间(2024 年)负责人协助人1、成立审组管理者代表2.开展质量管理体系部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、 审核性质：部审核3、 审核围：XXXX 的生产和服务全过程涉与到的所有部门。4、 审核依据：ISO9001：2000 标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规与产品标准。5、 审核组长： (第一组) 组员： (第二组)6、 审核时间：2024.5.29 壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00 － 8：30首次会议8：30－9：30总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 9：30－10：00管理者代表4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－12：00办公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30供销部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－17：00审核组会议第二组8：00 －12：00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－16：00生技部与车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00审核组部会议17：00－17：30末次会议日期： 日期： 日期：质量管理体系部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检查容检查记录4.1 质 量 管理体系总要求1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么? 2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程与不同阶段的工作情况。3．质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么容?4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 进一步提高质量管理水平...