某集团内部控制制度大全

内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础.....................................................................................................4第一章 总则.....................................................................................................................1第二章 机构及岗位职责.................................................................................................3第三章 内部控制方法.....................................................................................................4第四章 内部控制基础工作.............................................................................................6第五章 授权体系概述.....................................................................................................7第六章 附则.....................................................................................................................8第二篇 供应生产销售内部控制制度.................................................................................9第一章 供应内部控制制度...........................................................................................10第一节 内控概述...................................................................................................10第二节 组织机构及岗位职责...............................................................................13第三节 授权体系...................................................................................................20第四节 管理制度...................................................................................................24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）.........................................................................24物资请购法律规范（P2-Z1-J4-2）.................................................................29自采业务法律规范（P2-Z1-J4-3）.................................................................33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）.........................................................................37定点采购管理（...