A有效第一次发布版本状态修订 - 评语编制人审核人批准人批准日期文件编码文件类型文件分类技密级别所属专业文件名称：2024 年度环境、职业健康安全管理体系运行报告发布单位中国核工业二三建设方家山项目部编制部门内部标识码适用范围HSE 部/方家山项目部版权说明：此文件内容属中国核工业二三建设所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)评审目的为评价项目部环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性与年度方针目标的实现情况，充分查找体系运行中存在的缺陷、偏差和不足，以便进一步提升管理，使公司环境、职业健康安全管理体系运行状况不断完善和得到持续改进。2评审依据GB/T24001-ISO14001：2024、GB/T28001：2001；项目部相关程序文件的规定；各部门、施工队提供的体系运行的相关信息；项目部内部审核结论与外审情况。3内部审核结果2024 年 8 月开始，为了检查项目部环境与职业健康安全管理体系文件在项目部的落实情况，验证一体化管理体系在项目部的符合性和有效性，以与确定是否需要实行纠正措施或预防措施、持续改进措施，促进项目部环境和职业健康安全管理体系的有效运行，项目部开展了环境、职业健康安全管理体系内部审核。审核期间，HSE 部组织人员对项目部各施工队/厂与部门进行了详细的审核，通过与相关人员交谈、查阅文件、索阅记录、现场观察、实地检查等方法，收集了大量客观证据，对各施工队、厂与部门在环境、职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了仔细的了解，对不符合事实据实记录并提出改正意见。审核期间共开启纠正措施(CAR)10 个，开具观察意见(OBN)5 个，审核发现具体问题：发现 7 个施工队、部门没有对本部门内部 HSE 法律法规和其他要求的遵循情况进行自我评价（合规性评价）；管道队《GA 沟管道安装技术和安全交底》（NZPT-JSJD-2024-0037-T）中未写明作业过程中涉与到有限空间作业的安全注意事项；机械队、通风队、EM2 队 2024 年年度培训计划与月度培训计划中年度培训计划中除入场培训（二、三级培训）外无其他相关安全培训；机械厂未编制安全技术操作规程；电气队《核岛厂房电缆次托盘安装施工技术交底》中缺少附录 4 内容；《EM2 队组织机构与工作描述》（NZEM2-MP-3287）程序中未明确技术支持室主任安全职责，并且其中施工班组职责中一项为“对 EM2 队现场施工安全负责”。上述问题已经按期进行...
