环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24 材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.2 环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架5、方针是否可为相关方所猎取6、是否对方针进行了定期评审经查看，建立了文件化的环境管理方针环境管理方针经过了最高管理者批准管理方针是已向全体员工传达、员工能理解是，我公司方针包括五个承诺，一个框架是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙是，管理评审中对方针进行评审√√√√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.3目标 、 指 标和方案1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标建立目标时考虑了法规的要求建立目标时是否考虑了重要环境因素技术上可行，经营上所行，运行和经营可行建立目标时考虑了相关方的观点目标指标是否环境方针目标指标包含了污染预防的承诺目标指标可测量分解到各部门，每季度考核√√√√√√√√√√10、目标指标的实现情况达标√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.1资源 、 作用 、 职 责和权限1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）6、是否指定管理...
