成都豪能科技股份有限公司风险分级管控体系管理制度二 o 二一年六月风险分级管控体系管理制度 1一、范围 1二、规范性引用文件 1三、总体要求、目标与原则 2四、职责分工 2五、术语和定义 4六、风险分级管控概述 5七、风险点识别与分级 5八、危险源识别与分级 6九、风险管控 9十、变更管理 11十一、持续改进 12十二、公告警示 12十三、记录管理 13第 1页1 风险分级管控体系管理制度1.1 范围本制度规定了成都豪能科技股份有限公司落实风险分级管控工作各项要求，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切实落实企业安全生产主体责任，持续提升本企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。1.2 规范性引用文件•《成都市安全风险管理实施办法(试行)》•《成都市安全风险评估基本规范(试行)》•《成都市生产安全事故应急资源调查规范(试行)•《成都市生产安全事故应急能力评估规范(试行)•《四川省安全风险分级管控工作指南》(川安办〔2017〕25 号)•《成都市企业安全生产风险管理实施方案》(成安监[2016]40 号)•《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011)•《职业健康安全管理体系实施指南》(GB/T28002-2011)•《风险管理术语》(GB/T23694-2009)•《风险管理原则与实施制度》(GB/T24353-2009)•《风险管理风险评估技术》(GB/T27921-2011)•《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)1.3 总体要求、目标与原则第 2页1.3.1 总体要求结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。1.3.2 目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。1.4 职责分工1.4.1 主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。1.4.2 分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。1.4.3 安全管理部门职责（1）负责起草体系建...
