B、纳期担当接收客户定期或不定期传真、E-MAIL、其他方式下达的客户订单与预测。C、纳期担当每周定期从客户电子商务系统（EDI）平台下载客户订单与预测。D、纳期担当将书面形式或以电子档形式订单存入《P/O 接收管理台帐》（含电子台帐）。5.1.2、订单系统导入与维护 A、收到客户订单后，纳期担当与 8H 内录入 ERP 系统，紧急订单 2H 内录入。 B、禁止擅自修改原始客户订单，有疑问与客户或纳期担当沟通，经纳期课长确认有效。 C、录入时和录入后需及时对顾客原始 P/O 检查录入是否正确，如有错误及时更改。 D、因其他原因不能或不能及时录入系统时，联络责任单位及时解决。5.1.3、纳期评审与回复 A、收到订单后，纳期担当 8H 内组织评审、发出《客户订单评审列表》到计划和外协课。B B、订单纳期评审标准依《客户需求评审控制程序》，订单接单交货周期标准：21 天。 C。、由计划员收到《客户订单评审列表》后 8H 确认评身结果并回复纳期担当。 D、一般地，收到订单 8H 内由纳期担当依评审结果，回复客户或与客户沟通确认最后交期和数量。 E、评审结果满足或客户接受评审结果时，纳期担当确认并按评估结果维护系统订单。 F、评审结果不能满足且客户不接受时，纳期担当重新组织评审并恢复客户。 G、还不能满足或客户不接受时，报告并由生管课经理组织评审，并最终回复客户。 H、纳期担当以最终评审结果在原始订单上并加盖“合同评审”章。 I、最终由纳期担当提交客户订单至生管课经理或纳期课长签字后并回传给客户。5.2、生产计划 5.2.1、生产单制定和维护 A、成品生产单制定和维护1)主计划员依《客户订单评审列表》，自订单录入 ERP 系统 16H 内在核准成品《生产单》。2)ERP 系统设定每日定时运行系统《MPS》，以确保成品生产单即使生成。3)成品生产单在系统内以批处理方式或人工输入方式将订单转换成系统的《生产单》4)主计划员依成品库存分配状况，确认并维护系统中成品的《生产单》数量。5)主计划员依订单纳期优先顺序，平衡产能负荷以及生产效率，维护《生产单》时间。6)主计划员下载并保存开具的成品《生产单》，以备追溯订单开单状况。7)按评审订单数量和纳期开具相应《生产单》，不可开具不合理《生产单》。8)加大或减少成品《生产单》数量，或推迟生产交货须经过生管课长确认。B、子部品生产单制定和维护1)一般地，子部品《生产单》由系统运行 MRP 后自动生成，见 5.2.4《物料需求计划》。2)非系统...
