简单的年度内审计划模板

合肥通用制冷设备有限公司2006 年质量管理体系内部审核计划JL/TYZL8.2-01-001 2006 年 1 月 15 日 NO:2006月 份部 门123456789101112公司管理层√生产部√技术部√品保部√营销部√企管办√财务部√编制： 审核： 批准： 合肥通用制冷设备有限公司2024 年质量管理体系内部审核实施计划JL/TYZL8.2-01-002 2006 年 2 月 25 日 NO:2006审查性质：质量管理体系内部审核审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程审核依据：GJB 9001A-2001、质量管理体系文件、适用的法规标准等审核方法：抽样检查方法审核日期： 审核组成员组长： 许梅第 1 小组：组长：许梅 组员：张倩第 2 小组：组长：刘辉 组员：王峰时 间审核组内容26 日 9:30～10:00――――会议室 / 首次会议26 日 10:10～10:40第 1 小组管理层 4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.126 日 10:50～11:30第 1 小组营销部 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、8.526 日 13:30～14:00第 2 小组管理者代表 4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.526 日 14:10～15:00第 2 小组生 产 部 4.2.3 、 4.2.4 、 5.5 、 6.3 、 6.4 、 7.4.1 、 7.4.2 、 7.5.1 ～7.5.6、8.3、8.4、8.526 日 13:30～14:30第 1 小组技术部 4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.526 日 14:40～15:40第 1 小组财务部 4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.427 日 9:10～10:00第 2 小组品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.527 日 10:10～11:00第 2 小组企管办 4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.527 日 11:10～12:00补充审核会议室 / 审核组内部沟通、评定27 日 13:30～14:30会议室 / 与公司领导沟通、报告内审情况27 日 15:00～16:00会议室 / 末次会议编制： 审核： 批准：质量管理体系内部审核不合格报告JL/TYZL8.2-01-003 NO：受审核部门部门负责人陪同人员审核日期不合格事实描述：不符合标准：GJB9001A-2001 的规定；不符合手册或程序文件： 的规定。不合格性质： 严重 □ 一般 □ 审核员： 日期： 审核组长： 日期：不...