奇瑞科技2024 年度经营计划编制说明书财务管理部时间：2024 年 11 月 目 录第一章 经营计划目标书 5第二章 经营计划编制说明 7第一节 2024 年度计划编制总体说明 7一、经营经营计划概念 7二、2024 年度经营计划编制围 7三、2024 年度经营计划编制原则 7四、2024 年度经营计划编制要求 7第二节 2024 年度经营计划分项计划编制说明 8一、年度目标概述 8二、销售计划编制说明 8三、生产计划编制说明 9四、质量计划编制说明 9五、采购计划编制说明 10六、投资计划编制说明 10七、人力资源计划编制说明 11八、安全计划编制说明 11九、成本计划编制说明 11十、财务计划编制说明 12第三章 预算大纲 14第一节 预算的目的和意义 14第二节 预算的围 15第三节 预算管理组织 15第四节 经营计划和预算项目 16第四章 预算编制指导书 18第一节 销售预算 18第二节 生产预算 18第三节 直接材料预算 19第四节 直接人工预算 19第五节 库存预算 19第六节 费用预算 20第七节 采购预算 21第八节 人力资源成本预算 21第九节 投资预算 21第十节 现金预算 21第十一节 估计损益表 22第十二节 估计资产负债表 22第十三节 估计现金流量表 23第五章 预算表格 24第六章 经营计划明细项目 45第七章 经营计划和预算编制计划 46第八章 联系信息 47第九章 2024 年生产计划 48第一章 经营计划目标书项目容编制单位销售计划销售目标：各子公司分产品类型（业务）、奇瑞配套部分、外部市场市场营销计划销售活动计划生产计划产量生产型子公司产品类型：生产能力产品合格率库存 上线退件率 PPM：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项） 售后退件率 PPM ：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项） 劳动生产率 辆/人·年产品可靠性质量计划试验检验费生产型子公司一次交检合格率外协件 PPM质量体系建设ISO14000TS16949采购计划库存生产型、商品流通型子公司采购成本外协件 PPM人力资源计划薪酬计划各子公司培训员工满意度人员需求满足率员工激励计划全员劳动生产率：辆/人·年信息系统建设管理模式目标管理文件体系流程优化信息安全安全计划安全会议各子公司专项活动文件制度火灾事故重大治安案件千人负伤率‰重伤以上事故特种作业人员持证率重大交通事故为零安全合格班组达标率投资计划投资项目、付款进度各子公司项目进度、交付计划技术...
