订单编制处理流程管理办法

1、目的为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良好运转，特制定本管理办法。 2、 范围使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 3.1：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 3.2：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 3.3：计调科负责审核提货单并编制发货计划。 3.4：财务负责确认提货单。 3.5：储运科负责安排发运提货单。 3.6：营销分部为本办法的主要解释单位。4、管理规定 4.1：订单处理管理办法的主要内容： 4.1.1：接收、初审订单 4.1.2：确认货款 4.1.3：生成提货单 4.1.4：审核提货单 4.1.5：财务审核签字确认 4.1.6：编排发货计划 4.1.7：储运科负责发运 4.1.8：货物到岸跟踪4.2 订单处理流程内容及管理实施规定： 4.2.1：订单处理流程简图 4.2.2：接收订单、初审订单4.2.2.1：对于终端客户传真的原始订单或者是网上电子订单，由客代初审订单的车型款式、颜色、配置及数量，是否符合公司正常生产销售的车型。形成一般草稿订单。表单必须完整填写商家名称、客户姓名、运输方式以及其它备注信息。特别订单，整理特别定做计划单。初审订单确保信息准确无误，由于工作疏忽或其它给予公司造成严重经济损失者，根据公司人事管理制度规定给予处罚。4.2.3：确认货款 客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特别订单在确定技术配置可实施后，款到 1 个工作日内方可给予下发特别订单生产计划，特别订单款到 15 个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货 ，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，根据公司人事管理规定给予处罚 。 经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，...