质量管理体系内部审核检查表编号:5
1 质量目标 5
1 部门职责 4
1 文件要求4
2 质量手册 4
3 文件控制 4
4、记录控制 5
3 内部沟通 7
3 标识 7
5 产品防护 7
6 监视和测量装置的控制 8
1 测量、分析和改进（标准条款：8）总则 8
2 内部审核 8
3 过程的监视和测量 8
4 成品油销售服务的监视和测量 8
3 不合格品控制 8
4 数据分析 8
1 持续改进8
2 纠正措施8
3 预防措施被审核部门 质量安全处 被审核人员签字：审 核 员 ( 签字)郭明华、严伟、李双雁审核日期20240804审核要素审核内容和方法审核记录符 合 性 推断5
1 质 量 目标（１）是否有明确的质量目标
是否分解到相关的职能部门
质量目标的内容是否包括满足成品油销售服务要求所需的内容
（２）质量目标是否具有可测量性
有无测量质量目标的方法
（３）质量目标与质量方针给定的框架是否一致
（４）有无质量实现的证据
请查看与公司签订的责任书5
1 部 门 职责质量安全处的职责是什麽
1 文件要求是否编制了质量方针\质量目标\质量目标分解
是否编制了质量手册
是否编制了程序文件和记录
程序文件符合标准的规定
(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式是否符合适宜性
查看文件目录
编制质量方针\质量目标\质量目标分解；编制了质量手册、编制了程序文件和记录、程序文件符合标准的规定
(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式符合适宜性、查看有文件目录
2 质 量 手册（１）质量手册的覆盖面是否完整
(2)对ＩＳＯ标准是否有剪裁，剪裁细节的说明是否合理
（２）质量手册各过程的描述是否反映了组织成品油销售服务的特点
质量手册的覆盖面完整；对
