质量管理体系内部审核检查表编号:5.4.1 质量目标 5.5.1 部门职责 4.2.1 文件要求4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4、记录控制 5.5.3 内部沟通 7.2；7.4；7.5.3 标识 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进（标准条款：8）总则 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 成品油销售服务的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施被审核部门 质量安全处 被审核人员签字：审 核 员 ( 签字)郭明华、严伟、李双雁审核日期20240804审核要素审核内容和方法审核记录符 合 性 推断5.4.1 质 量 目标（１）是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足成品油销售服务要求所需的内容？（２）质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？（３）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？（４）有无质量实现的证据？请查看与公司签订的责任书5.5.1 部 门 职责质量安全处的职责是什麽？4.2.1 文件要求是否编制了质量方针\质量目标\质量目标分解.?是否编制了质量手册?是否编制了程序文件和记录?程序文件符合标准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式是否符合适宜性?查看文件目录.编制质量方针\质量目标\质量目标分解；编制了质量手册、编制了程序文件和记录、程序文件符合标准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式符合适宜性、查看有文件目录.4.2.2 质 量 手册（１）质量手册的覆盖面是否完整？(2)对ＩＳＯ标准是否有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？（２）质量手册各过程的描述是否反映了组织成品油销售服务的特点？查看手册.质量手册的覆盖面完整；对ＩＳＯ标准 7.3 条款剪裁、有剪裁细节的说明合理、质量手册各过程的描述反映了组织成品油销售服务的特点。有手册.4.2.3 文 件 控制（１）是否制定了文件控制程序？（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括手册\程序文件\作业文件\外来文件\向供方提供的文件等）？（３）文件发布前是否得到授权人的批准？（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？（５）文件修改后是否重新批准？（６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？（７）外来文件是否得到识别？发放如何制定了文件控制程序；文件包括和质量体系有关的所有文...
