食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 编号：企业名称:廊坊市三餐粮食加工有限公司生产地址：廊坊市广阳区万庄镇石槽村自查日期： 年月日序号自查项目自查情况自查不符合项说明1企业资质变化情况１
1 工商营业执照 符合( ) 不符合（ )1
2 食品生产许可证 符合 ( ) 不符合（ ）1
３实际生产方式和范围 符合 ( ) 不符合（ )１
４条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( )2进货查验记录管理制度情况2
１原辅材料进货台账 符合 ( ) 不符合( )2
２食品原料、辅料供货单位资质证明 符合 ( ) 不符合（ ）2
３原辅料检验记录 符合 ( ) 不符合（ ）2
４ 进 口 食 品 原 料 的 有 效 检 验 检 疫 证 明 符 合 （ ) 不 符 合 ( ）2
5 原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合（ ）２
6 进货验收记录 符合（ ） 不符合( )2
７ 是 否 有 使 用 回 收 食 品 作 为 食 品 原 料 符 合 ( ) 不 符 合 ( )２
8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录符合（ ） 不符合（ )３生产过程控制情况4
1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合（ ) 不符合（ )序号自查项目自查情况自查不符合项说明４．2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合（ ) 不符合( )4
3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合 ( ) 不符合（ )4
４企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合（ ） 不符合（ ）４
5 产品投料记录 符合 ( ) 不符合( ）４
6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合（ ) 不符合( )4
7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合（ ) 不符合（ )4
8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合（ ) 不符合（ )4
9 设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )4
