公司内部控制专项检查工作总结一、推动安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从 2025 年起，我处开始牵头推动公司安全标准化工作
在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对比安全标准化法律规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章管理制度、作业安全管理和组织现场安全整治
通过两年的艰苦工作，公司于 2025 年 11 月 27 日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求
安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立 pdca 管理模式，持续改善安全绩效
根据这一要求，我处每年组织各单位进行 1次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检测、修理、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案
通过这些手段，保证公司生产运转中的安全风险时刻处于可控状态
二、建立完善公司规章管理制度，法律规范各环节安全管理为了进一步法律规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于 2025 年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过 8 个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》
这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术法律规范、职业卫生 5 大类 43 个制度
随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（2025版），将公司安全管理制度从原来的 5 大类 43 个制度完善为 10 大类62 个制度
使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求
三、法律规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全近几年以来，我处不断改善和完善公司各种安全管理台帐和作业票证
