采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求-寻找供应商—询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订—交货验收—质检-入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程.2、采购需求流程如图XX由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。填报申请单xZ由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途'数量'规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。部门审核XXNZ公司分管领导签字批准后，交由采购部进行采购。公司分管领导采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格'数量'到货日期进行确认。再根据库存'采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素•请购的部门；•请购物品所属项目；•请购的用途；•请购的物品名；•请购的物品数量；•请购的物品规格；•请购物品的样品、图纸或技术资料等；•请购物品的需求时间；•请购如有特殊需要请备注；•请购单填写人；•请购的部门负责人；•请购单的审核人；•财务审核人；•公司总经理；•分管领导.4、请购单及其提请规定•请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。•请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。•涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。•遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。•如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。•请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门•公司生产...
