单位廉洁风险防控一览表Documentnumber:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理领导人员管理|_1_|I亠冈位职责―、对拟任人选相关情况审核把关不严；三党委书记纪委书记人力资源部;党群工作部；纪检监察部—、加强思想道德建设，严格 遵 守 领导'员廉洁从业;关规定;二、增强工作责任心，认真核实档案材，严格廉洁从业鉴定
、认真执行员工奖惩人'法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；1■二、建立健全并严格落实“双廉"和干部选任工作责任追究等相关制度
外部环境二因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定
二单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招标管理思想道德职能职责应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假—分管领导项目管理部1•明确招标职能职责，加强党风廉洁建设；2 签订招标廉洁从业承诺书,强化教育管理；3
建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；4
加强招标制度建设,健全相应的管理制度落实过程监督
1•成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；2、对招标工作 1 进行全方位全过程监督；3、定期监督检；查，寸违反规定者
进行处理；4、运用考核评价第吉果洛实责任
单位廉洁风险防控一览表风险类型风险点风险等级思想道德1
因人情或利益诱惑不按规定融资；|_1_|I亠冈位职责2 执行制度不到位、不逗硬存在差异；业务流程3
对企业业务经营预算不严谨
三类别财务管理主管领导总会计师责任部门财务审计部防范措施考核管理1 签定重要岗位廉洁从业承诺,书强化素质教冃;、2
完善相关制度规定实现规范化和制度化操作；1 成立廉洁风险防范管理工作领导小组，寸风险防范管理工作进行检查考核；2•
