合同控制程序

1 目的为确保合同(或协议，以下简称合同)符合相关法律法规和规范要求，使合同双方对合同的内容理解一致，合同条款明确、公平、公正，能在第一时间正确解决问题，最好地满足顾客需求。2 范围适用于本公司所有产品（工程）合同。3 职责3.1 工程部负责评审合同综合条款，技术协议，验收交付等条款。3.2 综合部负责评审合同单价、总价、付款方式、结算办法等条款。3.3 分管副总负责监控 3.1、3.2 全过程。4 工作程序4.1 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部。4.2 工程技术部4.2.1 工程部主管人员仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1 采购类合同证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进攀许可证（若存在）、准用证等与其许可相适应的各类证照有效。4.2.1.2 质量标准符合性：合同应明确产品国家（行业）颁布的质量标准、验收规范等。4.2.1.3 经济类条款符合性：数量、规格、奖罚等条款是否符合。4.2.1.4 法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5 技术条款符合现行规范、可行。4.2.1.6 时间：符合科学规律及满足我公司要求。4.2.1.7 廉政管理规定符合性。4.2.2 工程主管人员评审完毕后填写《钢城机电公司合同（协议）审批表》，签署意见后报部长审核签字，移交综合管理部。4.3 综合管理部：综合部负责审核以下内容。4.3.1 经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1 工程施工合同：●审核合同是否符合原招投标文件内容。●审核合同价是否正确。如果是零星工程，应编制预算，双方核对，确定合同价。●审核是否符合《招投标管理程序》。●送分管副总审批。4.3.1.2 工程设计合同：●审核设计合同是否符合设计招投标或委托内容。●审核合同中设计取费的正确性。●审核是否符合《招投标管理程序》。●送分管副总审批。4.3.1.3 材料设备采购合同：●审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。●审核合同价是否合理、正确。●送分管副总审批。4.3.2 审核合同廉政管理规定符合性。4.4 分管副总：分管副总负责复核 4.2—4.3 所述内容。4.5 整改：4.2—4.4 评审任一环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6 总结4.6.1 每个合同履行结束后一个月内，工程部部长会同综合部部长负责组织合同履行总结，并填写《 合同...