钣焊分公司产品线季度经营计划执行分析汇报 季度经营计划执行分析经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析 季度经营计划执行分析季度经营计划完成指标（万元）经营计划目标季度实际完成与计划指标的对比00.20.40.60.811.21.41.61.82产量销量季度计划季度实际0510152025303540销售额利润季度计划季度实际季度经营计划执行分析累计季度经营计划完成指标季度经营计划执行分析 计划比例指标示意图0%5%10%15%20%25%30%产量销量销售额利润占季度计划比例累计占季度计划比例累计占年度计划比例季度经营计划执行分析515123456789101112销量走势图（？月为计划数）2012年2011年季度经营计划执行分析a25%b25%c25%d25%abcd•主要产品季度销售收入贡献示意图（万元）季度经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图0102030405060708090100产品A产品B产品C产品D计划贡献比例实际贡献比例季度经营计划执行分析自销（不含内配）25%内配25%出口25%OEM25%自销（不含内配）内配出口OEM•各类产品销售收入贡献示意图（万元）季度经营计划执行分析 各类产品销售收入贡献与计划对比示意图0102030405060708090100自销内配OEM出口计划贡献比例实际贡献比例经营计划目标 主要产品分类销售收入贡献示意0102030405060708090产品A产品B产品C产品D自销OEM内配出口季度经营计划执行分析经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析问题与对策分析季度各项经营指标走势分析 产量 销量 销售收入 利润 总体走势问题与对策分析季度市场总体分析与预测情况的对比问题与对策分析内部配套率与计划的对比问题与对策分析客户满意度售后服务与计划对比价格变动情况对财务指标的影响对销售的影响与计划对比问题与对策分析问题与对策分析原材料供应情况 及时性 质量指标 成本指标 其他问题与对策分析生产制造组织情况 对销售的反应 质量指标 成本指标 其他季度经营计划执行分析经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析 费用计划执行情况（万元）财务计划执行分析 费用计划累计执行情况（万元）财务计划指标及分析 各项费用走势图0102030405060708090100123456789101112营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析 费用构成分析营业费用13%17%57%13%费用1费用2费用3费用4财务计划执行分析 费用构...
