某公司经营活动分析课件

12014 年 6 月经营活动分析** 分公司2014 年 7 月12简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果前言2主要内容 第二部分 运行分析 第一部分 主要指标完成情况第三部分 专题分析第四部分 对标分析第五部分 问题及建议32014 年 6 月主要指标完成情况（一）主要指标完成情况本月环比同比比预算 本年累计同比利润总额万元吨油利润总额元/ 吨商流费总额万元吨油商流费元/ 吨吨油营销成本元/ 吨吨油毛利元/ 吨成品油销售量万吨零售量万吨纯枪量万吨2.113-11. 30%9. 20%13. 304. 70%零售比例%柴汽比非油收入万元 158. 591. 52%5. 29%948. 5646. 70%非油利润万元发卡数量张3998163. 12% 239. 98%133. 27%14473111. 20%市场份额％价格到位率%月计累计项目单位4主要内容 第一部分 主要指标完成情况 第二部分 运行分析第三部分 专题分析（一） 本月经营分析（二） 本年经营分析（三） 投资完成情况（四） 财务分析第四部分 对标分析第五部分 问题及建议56（一）本月经营分析 - 批发 以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因1 、批发销售情况67（一）本月经营分析 - 批发 以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2 、批发销售流向分析 7 分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3 、批发价格到位率（一）本月经营分析 - 批发8 说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响4 、客户开发情况 （一）本月经营分析 - 批发91 、零售整体情况 主要差异原因： 1 、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。 1 、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了 1072 吨。（一）本月经营分析 - 零售 小计汽油柴油柴汽比增幅6 月份2.531.311.220.93 -21.91%5 月份3.241.451.791.23 同比-0.71 -0.14 -0.57 -0.30 102 、零售流向分析  6 月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。（一）本月经营分析 - 零售 小计纯枪批转零 + 站外增幅6 月份2.532.110.42-21.91%5 月份3.242.350.89同比...