资源优化整合中 -- 如何进行目标管理和预算管理北区营运规划部韩燕莉2002 年加入宝盛道吉2002-20086 年商品运作管理工作的历炼2008 年 7 月开始投身于北区总部营运规划部营运规划部 经营规划分析 流程管理 资讯应用管理 运营流程分析、制定流程执行推动、执行运营安全监控、指标分析品牌经营效益分析业绩目标管理、执行跟进预算管理重点业务项目实施、跟踪系统运行维护、管理业务需求系统分析系统功能优化、延伸营运规划部 -- 职能定位发展历程 目标管理经营数据汇总、统计业务流程管理系统维护为经营计划顺利实现和改善经营结果提供多维度立体分析合理管控业绩目标、商品采购，使其匹配于整体生意模型并富有挑战力提升效率、控制经营风险，增强企业核心竞争力战略规划销售业绩通路数量亏损通路占比2009 年生意目标 ： 56亿2006 年 VS2008年21 亿 49 亿，成长率 133%911 家 2328 家，成长率 156%34% 45% ，比例上升 11%经营中容易出现的问题目标预估业务部业绩实现零售部期货采购商品部业绩达成率低库存指标异常利润损失销售预期过于乐观新开店预估其实并不太确定品牌公司采购压力增加基础库存资源优化整合 --解决、平衡经营中常见的问题1 、整合各业务职能，提升综合运营效益2 、有效整合全区资源，实现效率和利润最大化3 、把握经营发展方向，部署年度战略规划，提供决策支持经营策略 分析损益指标跟踪 业绩达成跟进 采购总量规划 销售趋势预估 目标合理 设定营运规划部 目标设定流程年度规划目标、季度调整目标相互结合、共同指引经营方向原有店柜成长率折扣通路占比低产店比例品牌经营坪效目标结构评估 目标管理工具 目标分析套表目标系统工具目标考核机制 目标分级考核 -达成率 & 差异率并重亏损通路跟踪考核目标管理体系目标管理体系规划目标的制定生意成长幅度？未来经营重点？新开店数量？2010 年？目标制定合理性？原有店成长率单店产量通路结构合理性1 、店铺利润率2 、亏损通路比例（净利润率）3 、低产店比例4 、新开通路预估业绩准确率YN规划目标 原有店业绩新开店业绩品牌经营健康度评估 规划目标制定思路 规划目标制定思路 品牌经营健康度指标说明及应用品牌经营健康度评估 1 、店铺利润率 -- 体现通路的综合运营水平和获利能力 要求 8% 以上2 、亏损通路比例（净利润） -- 体现通路成功率，反映通路经营质量结构 控制在 10%-25% 以内（品牌差异）3 ...
