表 1 风险点登记台账（记录受控号）单位： NO:序号风险点名称可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致的事故类型参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）表 2 作业活动清单（记录受控号）单位： NO:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率填写：频繁进行、特定时间进行、定期进行）表 3 设备设施清单（记录受控号）单位： NO:序号设 备 名称类别编号/所在位置所属单位是否是特种设备备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日填表说明：1.设备十大类别：锅炉、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号形同设备设施可合并，并在备注栏内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。表 4 作业活动风险分级控制清单作业名称作业步骤危险源或潜在事件风险等级主要后果管控措施责任单位责任人备注编号类型名称序号名称1作业活动1234填表说明：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”内容必须详细和具体表 5 设备设施风险风机控制清单设备名称检查项目（危险源）标准风险等级不符标准情况及后果管控措施责任单责任人备注位编号类型名称序号名称1设备设施1234填表说明：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”内容必须详细和具体
