年信用社稽核审计工作总结范文某某年信用社稽核审计工作总结撰写人：___________日期：___________某某年信用社稽核审计工作总结下面是由为你精心编辑的信用社稽核审计工作总结范文，希望对你写作工作总结有所帮助!一、科学制定稽核工作思路针对实际，讨论制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《某某年稽核人员目标考核办法》等 10 余个法律规范性制度文件，有力推动了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。四、设计业务操作监管流程为尽量减少业务操作风险发生，在某某月组织编写了“农村信用社业务法律规范化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书基础上，经省联社完善改编后的《四川省农村信用社业务流程合规操作手册》一书已正式出版，并在全省农村信用社推广实施，成为指导全省农村信用社业务法律规范化操作的范本。五、强化核心工作，加大稽核力度一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核 342 社次，40 个营业网点均稽核到某某月份底，稽核面均达 100%;二是重点突出，抓好专项稽核。全年共实施专项稽核 6 次，共计稽核检查 191 社次;三是注重整改落实，做好后续稽核。共计实施后续稽核 191 社次，形成后续稽核报告 58 份;四是务求实效，仔细开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹 9 个营业网点进行再稽核，对存在的问题进行了严肃处理。
