产品实现过程所需文件清单序号程序文件支持性管理文件及标准操作规程引用外来文件记录表格1管理手册《科室职能评价办法》2文件控制程序3记录控制程序4人力资源管理程序5设施资源管理程序《机制公司设备检修管理细则》、《机制公司设备点检管理细则》、《机制公司设备事故管理细则》《设备使用、维护规程》、《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理实施细则》、《设备使用维护保养制度》、《设备点检管理制度》、《设备事故管理办法》、《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》6产品实现策划程序《生产工艺过程控制策划表》、《质量计划管理办法》、《工艺技术操作规程》、《检验和试验规程》《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》7与顾客有关的过程控制程序《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》8设计开发控制程序《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证9采购控制程序《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及退库规定》、《物资计划、采购管理标准》《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年度生产维修材料申请计划》、《机制公司--（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》10生产和服务提供控制程序《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《不合格品管理考核办法》、《工序质量管理办法》、《生产工艺技术、质《工艺（纪律）监督职责》、《质量管理员职责》、《--月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》11生产和服务提供过程
