产品实现过程所需文件清单序号程序文件支持性管理文件及标准操作规程引用外来文件记录表格1管理手册《科室职能评价办法》2文件控制程序3记录控制程序4人力资源管理程序5设施资源管理程序《机制公司设备检修管理细则》、《机制公司设备点检管理细则》、《机制公司设备事故管理细则》《设备使用、维护规程》、《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理实施细则》、《设备使用维护保养制度》、《设备点检管理制度》、《设备事故管理办法》、《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》6产品实现策划程序《生产工艺过程控制策划表》、《质量计划管理办法》、《工艺技术操作规程》、《检验和试验规程》《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》7与顾客有关的过程控制程序《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》8设计开发控制程序《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证9采购控制程序《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及退库规定》、《物资计划、采购管理标准》《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年度生产维修材料申请计划》、《机制公司--（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》10生产和服务提供控制程序《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《不合格品管理考核办法》、《工序质量管理办法》、《生产工艺技术、质《工艺（纪律）监督职责》、《质量管理员职责》、《--月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》11生产和服务提供过程确认控制程序《采购产品验证与标识规定》12标识和可追溯性控制程序13顾客财产控制程序《产品进、出库管理标准》14产品防护控制程序《物资仓库管理制度》15监视和测量装置控制程序《测量设备检定（校准）管理标准》、《测量设备使用、保养、维修管理标准》《测量设备A、B、C、分类管理标准》《测量设备申购计划表》、《测量设备的外委服务》、《检定（校准）结果通知书》16顾客满意的监视和测量程序《顾客档案表》、《顾客意见调查表》、《走访顾客意见汇总表》17内部管理体系审核程序《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合格报告》、《不合格报告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》18过程监视和测量程序《工艺监督管理办法》19产品监视和测量程序《产品质量监督管理办法》、《例外放行管理办法》《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、20不合格品控制程序《不合格品管理标准》、《质量事故管理标准》《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质量事故处理报告》、《进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》21持续改进与纠正、预防措施控制程序《质量事故管理标准》、《设备事故、故障管理制度》、《不合格品管理标准》《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申请报告》、《预防措施表》22危险源辨识、风险评价和风险控制程序《危险源辩识、风险评价方法--LEC法应用指导书》、《危险源管理细则》《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、《危险源辩识风险等级汇总表》23法律和其他要求控制程序《职业健康安全法律、法规、标准及其它要求清单》《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单》24OHS目标、管理方案控制程序《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》25信息协商与沟通管理程...
