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(管理流程图)工作流程图及标准

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设备台账建账的工作流程(一)设备台账建账工作流程图编号:二)设备台账建账工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员材料收集登记程序:1、设备购置申请2、设备安装位置。各单位领料人员配合D2由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。设备管理科录入各单位领用工程物资明细表1 个工作日设备科科长签字确认1 个工作日重点:登记准确标准:名称、数量、安装位置明确整理汇总核对入账程序:汇总表各单位设备科财务科审计科C3根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。1 个工作日C4同财务科核对1 个工作日C5使用单位签名确认审计科审核。C6安装现场现场查看确认依据安装位置C7录入台账。10 个工作日内C8资料存档重点:现场核实、录入台账标准:符合录帐程序;帐实相符各厂核对C9程序:设备台账现场实物设备科各单位根据设备台账与各单位台账核对,与现场实物核对。核对结果做记录并由参加核对人员签名。核对记录存档。重点:现场帐实核对。标准:帐帐相符、帐实相符。设备移装工作流程(一)设备移装工作流程图编号:二)设备移装工作流程及标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备移装程序:1、设备移装申请表2、各单位设备台账。设备科各单位设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案;3 个工作日C3组织人员现场查看审核确认。2 个工组日科长签字确认。根据移装申请单调整台账。1 个工作日重点:移装申请单、现场审核标准:移出、移入单位、地点准确设备报废工作流程及工作标准(一)设备报废工作流程图编号:二)设备报废工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备报废程序:公司内部管理制度设备报废设备科使用单位C2现场核实报废设备的现状2 个工作日设备报废呈报表签字确认。C4通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。2 日内重点:现场核实、台账调整。标准:核实准确、台账调整及时准确。设备年度大修计划制定工作流程及工作标准(一)设备年度大修计划制定工作流程图编号:二)年度大修计划制定工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员大修计划整理汇总程序:1、往年大修计划2、大修周期。各厂设备科D2各厂每年 12 月 10 日前提报下年大修计划;10 个工作日B2年度大修计划整理、汇总。2 个工作日重点:大修计划整理、汇总。标准:制定年度大修计划大修...

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