底稿目录主题审计报告报批件最终审计报告摘要最终审计报告复印件经批注的最终审计报告草稿(带有边缘批注以适当关联工作底稿)审计报告交流稿被审计单位管理层对审计报告交流稿的书面回复交换意见表后续跟踪报告审计计划审计方案工作底稿素引BG-1-1BG-1-2BG-1-3BG-2-1BG-3-1BG-3-2BG-3-3BG-4-1ZH-1-1ZH-1-2CW-1-1GC-1-1CB-1-1报批件，docx电计报告模板
docx交搀意见书
docx报告摘要被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：检查项目内审师评价审计结果审计结果序号审计发现潜在风险及影响原因建议纠正措施纠正措施完成时间主责部门责任人最终责任人(1)(2)(3)(4)总体评论说明优秀——没有缺陷；良好——相对小的缺陷；差——重大缺陷；很差——没有完成主要任务
客户提供资料清单致：受董事会委托，我部承办贵公司/中心*期间的*审计业务，根据工作需要，请提供下表中所列资料，并按要求坑列下表，多谢配合
自：集团审计监察部序号(1)资料名称(2)要求(3)是否已提供(4)提供时间(5)资料来源(6资料提供人(7)未提供原因(8)备注(9)公司/中心负责人签确：***填表要求：1、资料来源是指资料保存地点，具体到部门或个人
2、若第(4)列为“否”,则第(8)列必填；若第(4)列为“是”,则第(8)列不用填
其他列除"备注"外，全部为必填项
3、第(1)至(3)列由审计人员填列，第(4)至(9)项由被审计单位填列
3、“被审计单位负责人签确”须为手签
调查问卷受访人：填报时间：调查问题回答注释不适用是否被审计单位：编制：复核：索引号：内部审计计划业务名称；时间：时间：页次：审计目的审计依据审计范围审计期间业务实施时间计划审前准备现场审计：撰写报告：20**年**月**日至**月**日21**年**月**日至**月*
