底稿目录主题审计报告报批件最终审计报告摘要最终审计报告复印件经批注的最终审计报告草稿(带有边缘批注以适当关联工作底稿)审计报告交流稿被审计单位管理层对审计报告交流稿的书面回复交换意见表后续跟踪报告审计计划审计方案工作底稿素引BG-1-1BG-1-2BG-1-3BG-2-1BG-3-1BG-3-2BG-3-3BG-4-1ZH-1-1ZH-1-2CW-1-1GC-1-1CB-1-1报批件，docx电计报告模板.docx交搀意见书.docx报告摘要被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：检查项目内审师评价审计结果审计结果序号审计发现潜在风险及影响原因建议纠正措施纠正措施完成时间主责部门责任人最终责任人(1)(2)(3)(4)总体评论说明优秀——没有缺陷；良好——相对小的缺陷；差——重大缺陷；很差——没有完成主要任务。客户提供资料清单致：受董事会委托，我部承办贵公司/中心*期间的*审计业务，根据工作需要，请提供下表中所列资料，并按要求坑列下表，多谢配合。自：集团审计监察部序号(1)资料名称(2)要求(3)是否已提供(4)提供时间(5)资料来源(6资料提供人(7)未提供原因(8)备注(9)公司/中心负责人签确：***填表要求：1、资料来源是指资料保存地点，具体到部门或个人。2、若第(4)列为“否”,则第(8)列必填；若第(4)列为“是”,则第(8)列不用填。其他列除"备注"外，全部为必填项。3、第(1)至(3)列由审计人员填列，第(4)至(9)项由被审计单位填列。3、“被审计单位负责人签确”须为手签。调查问卷受访人：填报时间：调查问题回答注释不适用是否被审计单位：编制：复核：索引号：内部审计计划业务名称；时间：时间：页次：审计目的审计依据审计范围审计期间业务实施时间计划审前准备现场审计：撰写报告：20**年**月**日至**月**日21**年**月**日至**月**日22**年**月**日至**月**日业务程序执行情况执行人素引号审计说明复核意见内部审计方案被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：会计核算重点关注领域风险最佳控制审计策略与方法审计测试素引号审计发现素引号结论会计科目适用入账金额记录准确销售收入完整成本费用完整审计说明复核意见审计测试被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：会计核算重点关注领域风险中订苦盛与方法测试内容及过程记录审计发现见"内部审计发现记录"表结论附件资料审计说明复核意见沟通记录汇总表被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：沟通内容沟通对象沟通时间沟通形式沟通结果沟通是否充分索引号集团高管区域高管公司管理层基层员工书面口头注：沟通是否充分一栏，若为否，则应另附采取进一步应对措施的工作记录。被审计单位：编制：复核：索引号：沟通记录业务名称：时间：时间：页次：沟通时间：沟通对象：□集团高管□区域高管□公司管理层口基层员工沟通形式：口口头□书面沟遁内容沟通结果沟通是否充分应对措施索引号注：沟通是否充分一栏，若为否，则应另附采取进一步应对措施的工作记录。审计发现汇总表被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：序号审计发现潜在风险及影响原因建议纠正措施索引号审计说明复核意见内部审计发现记录被审计单位：编制：复核：索引号：业务名称：时间：时间：页次：情况说明潜在风险及影响原因审计意见及建议附件资料被审计单位意见与被审计单位交换意见后的处理意见审计说明复核意见交换意见表致：受董事会委托，我部承办贵公司/中心*期间的“审计业务，现就审计中发现的问题与贵公司/中心交换意见，请按要求填列下表，由贵公司/中心负责人签确后，于201*年*月*日17:00前反馈给我们，多谢配合，自：集团审计监察部(1)序号(2)审计发现简述(3)(2)中所述问题是否属实(4)事实说明(5)是否接受(3)或(4)产生的风险(6)接受风险的理由简述(7)审计师建议的纠正措施(8)是否同意(7)中建议并采取纠正拮施(9)将采取的纠正措施0纠正措施完成时间公司/中心负责人签确：**填表说明：1、(1).(2)、(7)列由审计师填列，(3)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、0列由贵公司/中心填列。2、(3)回答若为‘是”,则(4不用填，转跳至(5);若为“否”,则(4)必填。3、(5)回答若为“是”,则6)必填...
