不良品处理程序

本文件版权及商业机密属于 XXXXX 公司所有，非经允许不得以任何方式复制1XXXXXXX 公司文件编号：不良品处理程序文件级别：生效日期：文档信息当刖版本更改次数最新更新日期：最新更新作者：作者&创建日期：审核&日期：会签：批准:批准日期：修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要12018/07/14康喜娟新编制文件2345XXXXXXX 公司文件编号：不良品处理程序文件级别：生效日期：本文件版权及商业机密属于 XXXXX 公司所有，非经允许不得以任何方式复制21.目的明确不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）处理办法和各部门的职责权限，规范公司不良品管控，防止不良品非预期使用造成的项目延期和损失。2.适用范围本程序适用于公司的不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）管控。3.职责与权限3.1 质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反馈给相关部门（采购部）；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归属进行确定。3.2 工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊不良品进行检验，对不良品是否可以让步接收进行判定和审核。3.3 采购经理：协调供应商进行不良品返修或退货，并将处理信息及时反馈给相关部门（制造部、技术部）；对因不良品造成的工期延误和质量损失，向供应商进行索赔。3.4 车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反馈给质检员和上级领导；根据不良品返修申请执行不良品的返修作业。3.5 成本/财务部：核算不良品返修成本；按照采购部的索赔对供应商进行扣款。4.作业内容4.1 不良品的确认、统计和反馈4.1.1 质检员按照检验标准对物料进行检验，外协加工件须按图全检（在现有检具条件下），（根据我司目前实际）不良品大致分为设计不良、外协不良和自制不良三类，质检员对不良品进行判定后生成检验记录，必要时做好标识和隔离。4.1.2 质检员根据检验结果统计《不良品台账》，详细注明不合格项、图纸代号、物料名称、数量、供应商名称等关键信息。XXXXXXX 公司文件编号：不良品处理程序文件级别：生效日期：本文件版权及商业机密属于 XXXXX 公司所有，非经允许不得以任何方式复制34.1.3 质检员应将当天统计的《不良品台账》反馈给制造部长及相关的采购经理，所有相关人员在收到质检不良品信息反馈后，须在 3 日内给质检员回复明确的处理意见。4.2 不良品的处置原则所有不良品在未作处置前禁止入库和使用。根据我司...