机械公司仓库管理制度为了进一步保证生产经营活动正常运转及仓库物资的安全完整，确保物资的（台）账、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本项制度。一、适应范围本公司所有仓库，包括供应部材料仓库、五金仓库、辅助材料及工装模具仓库；生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。二、要求在保证财产安全的前提下，做到账、卡、物三相符。三、具体操作方法：1、仓库保管员依据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库，为了进一步保证产品质量，在材料验收入库前，必须通过质量检验部门的检验验收。2、材料物资经检验部门验收后，仓库保管员依据《入库单》仔细审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的，仅有仓库保管员签字即可，若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须要有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应当及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账，并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还客户，其结账金额在其中扣除应付款项。4、生产车间班组员工计划内领料时，仓库需依据生产计划单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特别情况领料需提供相关书面说明经过分管领导签字确认后，提交总经理经批准后方可领料，否则将根据相关规定进行处罚并通报全公司。10、对于仓库出现的各种各样的问题，假如其直接上级主管或领导未能及时发现和纠正错误，同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。11、仓库保管员工作异动时必须办理移交手续，以保证账实相符。四、其他补充规定关于劳保用品的发放，应当由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理经批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必须经本部门领导签批，方可发料；领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批通过后方可领（发）料。
