项文档公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况单位名称花久信息化平台 K1 标段单位主要领导夏晓辉单位职能负责青海交通信息化建设二期花久公路信息化管理平台风险类别风险点防控措施重大事项决策1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误
2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响
1、按照民主集中制原则集体讨论决定；2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用
重要人事任免1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察
2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免十部
3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象,欺骗上级组织,造成严重影响,导致用人失误
*|7-TTi-^n1、按照民主集中制原则集体讨论决定
2、进步完善制度,认真落实各项制度
3、全程监督干部竞争上岗工作,提咼丄作透明度，确保干部考察的全面性
4、凡涉及人事变动,需经党组会硏究决定
重大项目安排1、不经过集体讨论硏究决定，决策不民主、不科学
2、不按规定程序使用资金,造成重大经济损失
3、不按招标、投标程序办理,造成项目质量问题或重大经济损失
1、按照民主集中制原则集体讨论决定
2、坚持政务公开，公示制度
文档大额资金使用1、不经过集体讨论硏究决定，决策不民主、不科学
2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失
3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失
*17—+-I 入 44 亠〜宀-ri11、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体硏究决定
2、加强对大宗物口口购置和重要基建项目的管理，经局党组审批后，方可实施
外部环境风险1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易
2、为不法单位、个人充当保护伞
3、服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”权权交易等情况
1、不断加强对
