质量年方案三质量和环境体系内审和管理评审计划作为品质管理和环境管理的核心，内审和管理评审是企业实现全面管理的关键环节。本文结合实际情况，制定了一个完整、详细、可操作性强的内审和管理评审计划，以便企业能够根据该计划进行内审和管理评审，从而不断完善品质管理与环境管理体系，提高产品品质，减少对环境的影响，为企业的可持续进展提供良好的保障。一、内审计划1.内审范围本次内审的范围包括企业的品质管理体系和环境管理体系，主要检查以下方面：(1)生产和服务流程中的品质管理和环境管理措施是否得到有效实施；(2)品质和环境目标是否得到有效完成；(3)品质和环境管理的文件、记录和数据是否得到充分保存和控制。2.内审题目和核查内容为了达到内审的目标和效果，我们列出了以下的内审题目和核查内容：(1)品质管理方面：① 品质目标和计划的制定是否符合实际生产情况；② 品质控制体系是否合理、有效；③ 品质记录、报告是否充分、准确，并是否得到及时的处理；(2)环境管理方面：① 环境风险评估是否得到充分完成；② 环境目标和计划的制定是否符合实际生产情况；③ 环境控制体系是否合理、有效；④ 环境记录、报告是否充分、准确，并是否得到及时的处理；(3)管理系统文件控制方面：① 文件及记录是否得到充分保存、控制；② 文件是否符合管理体系的要求；③ 档案是否清理，记录是否平整；(4)持续改进方面：① 对品质和环境管理方面的改进措施是否得到充分考虑和推动；② 对体系内流程的改进措施是否得到充分推动。3.内审计划及执行时间表内审的时期应当安排在管理评审前 1 个月内，并根据其复审的日期安排。4.内审人员本次内审由内审部门的内审员组成。主任为负责人，其他人员根据内审的范围和题目进行分配。二、管理评审计划1.管理评审的目标和范围本次管理评审的主要目标是检查品质和环境管理文件、记录的有效性和完整性，包括以下方面：① 对品质和环境目标的完成情况进行评估；② 审核对品质和环境管理的计划进行评估。2.管理评审题目和核查内容为了达到管理评审的目标，我们列出了以下的管理评审题目和核查内容：(1)品质管理方面：① 品质目标评估和计划的评估；② 产品牌号和批号的上线评估；③ 重点客户的评估；(2)环境管理方面：① 环境目标和计划的评估；② 环境审计报告的评估。(3)质量管理文件和记录的评估① 文件和记录的完整性和有效性评估；② 组织结构、工作流程和责任体系的评估；③ 审核和安...
