2024 年事业单位政府采购业务管理制度一、岗位责任1、办公室采购人员负责根据采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件
6、主任负责对采购合同、付款的审批
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款
二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购
大宗物品须经主任办公会讨论同意后实施采购
3、单项 2 千元(含)以上或批量 2 万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买;单项 2千元以下或批量 2 万元以下的小额零星物品、1 万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票
对小额零星采购，根据“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组
对验收不合格的物品要及时上报处理
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益
32、加强采购业务的'记录控制
由档案室负责妥善
