公司内部发票管理办法 5 篇 国税、地税都归国家税务总局统一管理，海关由海关总署垂直管理。怎样写现行发票管理办法?下面我给大家带来现行发票管理办法5 篇,仅供参考,希望大家喜爱! 现行发票管理办法 篇 1 职责分工: 集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。 差旅费借支和报销标准: 1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下: 1.1 交通费:往返行程之路费 1.2 住宿费:估计行程天数 x 住宿标准 1.3 伙食费:估计行程天数 x 伙食标准 2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。 差旅费用管理规定: 1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。 2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特别须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。 3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特别情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。 4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,假如不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天 50 元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。 5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。 6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。 7、境外出差的费用报销假如超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。 8、省内出差假如当天来回,原则上只报销来回路费。假如出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。 9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出 15 元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。 10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。 现行发票管理办法 篇 2 一、经费支出项目 我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为常常性支出和非常常性支出两类。 (一)常常性支出项目 1.测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(...
