内部审核管理程序范本 1. 目的 为了验证铜板带厂现行 OHS 管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保 OHS 管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司 OHS 管理体系的内部审核。 3. 职责 3.1 生产安保科负责内部审核的组织实施。 3.2 管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。 3.3 审核组长负责编制内审计划，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。 3.4 审核员应配合审核组长工作，根据分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。 3.5 受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。 4. 工作程序 4.1 审核计划的编制 4.1.1 生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过 12 个月，特别情况可追加审核。特别情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采纳、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。 4.1.2 审核实施计划的编制 每次内审由审核组长编制实施计划，经管理者代表批准后发放实施。内容包括： a. 审核的目的、依据、范围. b. 审核时间和日程安排. c. 受审核的部门及内审员审核分工等. 4．2 审核前的准备 4.2.1 成立审核组 a．生产安保科负责内审的各项准备工作。 b．管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员根据审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。 4.2.2 对内审员的要求 审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织沟通能力，并且审核员不能审核自己的工作。 4.2.3 审核计划批准后,由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与 OHS 管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计划若有异议时，及时通知审核组。 4.3 审核的实施 4.3.1 首次会议 4.3.1.1 审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。 4.3.1.2 审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采纳的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。 4.3.1.3 现场审核 a. ...
